企业内部控制全流程实操指南：规范讲解+流程分解+操作实务+案例解析

内容简介

本书是一本系统、全面、实用的企业内部控制实操指南，旨在帮助企业管理者和财务人员深入理解并有效实施内部控制体系。全书以我国《企业内部控制基本规范》及配套指引为框架，结合最新法规要求和实践案例，从内部控制的核心理念出发，逐层拆解控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素。

在内容组织上，本书采用“规范讲解+流程分解+操作实务+案例解析”四位一体的编写模式。首先，对每一项内部控制规范进行通俗易懂的解读，帮助读者掌握理论要点；其次，将复杂的控制流程拆解为具体步骤和节点，配以流程图和表单工具，便于读者直接套用；再次，提供大量来自制造业、服务业、金融业等不同行业的真实操作实务，展示内部控制如何嵌入日常业务；最后，精选典型风险事件和合规失败案例，通过深度剖析揭示内控漏洞的成因与教训，增强读者的风险防范意识。

本书特别强调实操性，涵盖了采购与付款、销售与收款、资金管理、资产管理、财务报告、信息系统等企业核心业务循环的内部控制设计要点。每章均附有控制目标、关键控制点、职责分工表、检查清单等实用工具，并针对中小企业常见的内控难题提供了低成本、易落地的解决方案。无论是处于初创期还是成熟期的企业，都能从中获得针对性的指导。本书适合企业高管、财务总监、内审人员、合规管理人员以及高校相关专业师生阅读参考，是构建、优化及评价企业内部控制体系的案头必备手册。

内容提要
第1部分内部控制概述
  第1章内部控制概述及内部控制建设前期准备
  第2章企业内部控制体系搭建
第2部分企业战略层面内部控制实务操作
  第3章组织架构的内部控制
  第4章发展战略的内部控制
  第5章人力资源的内部控制
  第6章社会责任的内部控制
  第7章企业文化的内部控制
第3部分企业业务层面内部控制实务操作
  第8章内部信息传递的内部控制
  第9章全面预算的内部控制
  第10章信息系统的内部控制
  第11章合同管理的内部控制
  第12章工程项目管理业务的内部控制
  第13章研发项目管理业务的内部控制
  第14章采购业务的内部控制
  第15章销售业务的内部控制
  第16章担保业务的内部控制

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